Centro de ayuda

El tablero de inicio es el primer lugar que ves al entrar al panel y está pensado para que el dueño o encargado de turno tenga un panorama completo del día sin tener que navegar. Muestra las métricas más importantes del momento: cuánto se vendió, cómo está la caja, qué productos están por debajo del mínimo de stock y qué módulos tienen actividad pendiente (reparaciones, presupuestos, reservas). Las tarjetas que ves dependen de tu rubro y plan: un kiosco ve cosas distintas que un taller o un restaurant.

1. Mirá los números del día (ventas, caja, alertas de stock) de un vistazo
2. Usá los accesos rápidos para ir a lo que más usás
3. Las tarjetas se adaptan a tu rubro (lo que no aplica no aparece)
4. Las alertas de stock en rojo te avisan qué productos están por debajo del mínimo
5. Si hay reparaciones pendientes o presupuestos sin respuesta, aparecen destacadas
6. Si algo no se entiende, abrí el asistente (botón abajo a la derecha) y preguntá

• El tablero no se actualiza solo: recargá la página para ver los números del momento.
• Si una tarjeta no aparece es porque el módulo está desactivado o tu plan no lo incluye; entrá a Ajustes → Módulos para activarlo.
• Los accesos rápidos del centro de la pantalla llevan a las páginas que más se usan en tu rubro; el dueño puede personalizarlos desde Ajustes.
• El asistente del panel (ícono de chat abajo a la derecha) conoce el estado actual del negocio y puede responder preguntas como "¿cuánto vendí hoy?" o "¿qué productos me faltan?".

El inventario es la base de todo el sistema: cada producto que cargás acá está disponible en el POS para vender, en la web para mostrar y en los informes para analizar. Podés ver el stock actual de cada artículo, su precio de costo y venta, la categoría y el detalle de campos adicionales que apliquen a tu rubro. La columna de stock en rojo te avisa cuándo llegaste al mínimo que vos mismo configuraste, para que sepas cuándo reponer antes de quedarte sin mercadería.

1. Buscá un producto por nombre o código en la barra superior
2. El stock en rojo indica que está por debajo del mínimo configurado
3. Usá «Nuevo producto» para cargar un artículo desde cero
4. Tocá un producto para ver su detalle, movimientos y campos adicionales según tu rubro
5. Filtrá por categoría o estado para encontrar grupos de artículos más rápido
6. El botón «Precios» abre una ventana sobre esta misma pantalla para actualizar precios en masa: elegís la operación (porcentaje, margen desde costo o redondeo), previsualizás el efecto y recién ahí aplicás
7. Exportá el listado a Excel desde el botón de opciones si necesitás trabajarlo fuera del panel

• El buscador acepta nombre parcial, código interno y código de barras: no necesitás escribir todo.
• Si tenés muchos productos, usá los filtros de categoría y estado (activo/inactivo) para acotar la vista.
• Los productos inactivos no aparecen en el POS ni en la web, pero conservan su historial; es mejor desactivar que borrar.
• La actualización masiva de precios siempre muestra una previsualización antes de aplicar; el botón «Aplicar» aparece recién después de previsualizar, y el cambio no se puede deshacer en bloque.

El formulario de nuevo producto es adaptativo: los campos que ves dependen de los módulos activos y del rubro configurado en tu negocio. Solo los campos relevantes están activos, lo que hace más rápido el alta. Lo mínimo para empezar es nombre y precio de venta; el resto podés completarlo después. Una vez guardado, el producto ya está disponible en el POS y en la web (si el módulo de tienda está activo).

1. Nombre y precio de venta son los únicos campos obligatorios para empezar
2. Código / código de barras: si dejás uno vacío, se completa con el otro al guardar
3. Stock mínimo: el valor que define cuándo aparece la alerta de faltante
4. Precio de costo: no es obligatorio, pero sin él el reporte de margen no puede calcular rentabilidad

• El código de barras se puede escanear directamente en el campo con un lector; no hace falta escribirlo.
• La imagen del producto aparece en la tienda web y en el POS (modo pantalla de cliente); usá una foto cuadrada de al menos 400×400 px para que se vea bien.

El historial de ventas es el registro completo de todas las transacciones del comercio. Desde acá el dueño o encargado puede auditar cualquier venta: ver qué se vendió, a qué precio, con qué medio de pago y quién la registró. También es el lugar desde donde se gestionan las anulaciones (con el permiso correspondiente) y donde se reimprimen los comprobantes cuando un cliente los pierde. Está pensado para revisión y control, no para operar ventas nuevas (eso se hace desde «Nueva venta»).

1. Filtrá por fecha, medio de pago, cajero o estado para acotar el listado
2. Tocá una venta para ver su detalle: ítems, cantidades, descuentos y total
3. Desde el detalle podés reimprimir el comprobante o ticket
4. Las ventas anuladas aparecen tachadas; la anulación requiere permiso de gerente o dueño
5. Usá el filtro de fecha «Hoy» para el control de turno rápido

• Si necesitás encontrar una venta específica, filtrá por fecha y después por cliente o importe para achicar la lista rápido.
• La anulación de una venta revierte el stock automáticamente; si ya entregaste la mercadería, coordiná la devolución física antes de anular.
• Para auditar un turno, filtrá por cajero y por el rango de horas del turno.
• El historial no se borra; las ventas eliminadas quedan marcadas como anuladas con registro de quién las anuló y cuándo.

El POS es la pantalla que más tiempo pasa abierta en un comercio: es donde el cajero registra cada operación de venta durante el día. Está optimizado para velocidad: buscás o escaneás el producto, se agrega al carrito, ajustás la cantidad si hace falta y cobrás. El POS se adapta a tu rubro: los campos y opciones que ves dependen de los módulos activos en tu negocio.

1. Buscá por nombre o escaneá el código de barras para agregar un producto al carrito
2. Ajustá la cantidad; el campo acepta enteros por defecto
3. Ajustá cantidad o aplica un descuento por ítem si es necesario
4. Elegí el medio de pago (efectivo, tarjeta, cuenta corriente, múltiple)
5. Confirmá la venta: el stock se descuenta y el comprobante queda disponible para imprimir
6. Si el cliente tiene cuenta corriente, podés registrar la venta a cuenta sin cobrar ahora

• Tecla rápida: en la mayoría de teclados podés presionar Enter para confirmar el producto que está seleccionado en el buscador sin usar el mouse.
• Si usás lector de código de barras, mantené el cursor en el campo de búsqueda; el lector envía el código como si lo escribieras.
• Para ventas en efectivo, ingresá el monto recibido en el campo «Recibido» y el sistema calcula el vuelto automáticamente.
• Un descuento global se aplica al total del carrito; un descuento por ítem se aplica solo a ese producto. Podés combinar ambos.

La base de clientes centraliza toda la información de tus compradores: nombre, contacto, documento y dirección para facturación. Cada cliente tiene un historial de compras vinculado que te permite ver su frecuencia de visita y ticket promedio. Si usás cuenta corriente, acá también ves el saldo actual de cada cliente, sus movimientos y podés registrar pagos parciales o totales de la deuda. Es el punto de partida también para cargar una orden de reparación o generar un presupuesto.

1. Buscá por nombre, documento o teléfono en la barra de búsqueda
2. Cargá un cliente nuevo con el botón «Nuevo cliente»; solo necesitás el nombre para empezar
3. Tocá un cliente para ver su historial de compras, deuda y datos de contacto
4. Desde el perfil del cliente podés registrar pagos de cuenta corriente
5. El campo «Notas» es libre: usalo para alercias, preferencias o datos especiales del cliente

• No es obligatorio cargar el documento, pero si facturás con AFIP lo vas a necesitar para las facturas tipo B o A.
• Podés asociar un cliente a una venta desde el POS sin salir de la pantalla de venta; buscalo por nombre en el campo «Cliente» del carrito.
• Si un cliente aparece duplicado, contactá soporte para hacer la fusión sin perder el historial.
• El saldo de cuenta corriente en rojo significa que el cliente debe; en verde, que tiene saldo a favor.

El módulo de presupuestos te permite armar una cotización detallada con productos, servicios, cantidades y precios antes de que el cliente confirme la compra. Es útil para trabajos de instalación, ventas mayoristas, proyectos de reparación con presupuesto aprobado o cualquier situación donde el cliente necesita ver el precio antes de decidir. Cuando el cliente acepta, el presupuesto se convierte en venta con un clic, sin tener que cargar los ítems de nuevo.

1. Cargá el cliente (o dejalo como consumidor final si no está registrado)
2. Agregá los productos/servicios con cantidades y precios
3. Aplicá descuentos globales o por ítem si corresponde
4. Imprimí o compartí el PDF con el cliente para que lo revise
5. Cuando el cliente aprueba, usá «Convertir en venta» para facturarlo directamente
6. Los presupuestos vencidos quedan archivados pero no se borran

• Podés poner fecha de vencimiento al presupuesto; pasada esa fecha aparece como «Vencido» para que sepas cuáles seguir o descartar.
• El PDF del presupuesto incluye los datos del comercio automáticamente; asegurate de que estén completos en Ajustes → Sitio y catálogo.
• Si el precio de un producto cambió entre el presupuesto y la conversión a venta, el sistema usa el precio del presupuesto salvo que lo edites manualmente.
• Para servicios sin código de barras, podés agregar líneas de texto libre como ítem.

El módulo de caja replica el flujo de una caja física: se abre con un monto inicial al comenzar el turno, registra automáticamente cada venta en efectivo, y al cierre hace el arqueo comparando el dinero que debería haber según el sistema contra lo que el cajero cuenta físicamente. Los movimientos manuales (extraer dinero para pagar un gasto, ingresar un pago de cliente por cuenta corriente) también se registran acá. El historial de cierres queda disponible en el reporte de caja para analizar diferencias y auditar cada turno.

1. Al empezar el turno, abrí la caja con el monto que hay físicamente en el cajón
2. Las ventas en efectivo se registran automáticamente; no necesitás hacer nada extra
3. Para gastos o retiros, usá «Egreso» con una descripción (ej: pago delivery, retiro dueño)
4. Para ingresos que no son ventas, usá «Ingreso» (ej: cobro de cuenta corriente en efectivo)
5. Al cerrar el turno, ingresá el conteo físico por denominación
6. El sistema calcula la diferencia entre lo esperado y lo contado; cerrá aunque haya diferencia

• Abrí la caja aunque el monto inicial sea cero; sin apertura, las ventas en efectivo no se asocian al turno correctamente.
• Si cometés un error en un movimiento manual, no lo borres: hacé un movimiento inverso con la misma descripción y la nota «corrección». El historial queda limpio.
• El arqueo de cierre no bloquea la caja; podés cerrar con diferencia y anotarla en las observaciones para investigar después.
• Para turnos rotativos (mañana/tarde), cerrá la caja al terminar cada turno aunque el cajón no se vacíe; así los informes quedan bien separados.

La agenda de proveedores almacena los datos de cada empresa o persona de quien comprás mercadería: nombre comercial, contacto, condición de pago y los productos que les comprás. Tener los proveedores cargados hace más rápido el registro de compras porque ya no tenés que ingresar los datos a mano cada vez. También te sirve para saber rápidamente a quién llamar cuando necesitás reponer un producto específico, si tenés cada artículo asociado a su proveedor correspondiente.

1. Cargá cada proveedor con nombre, CUIT, teléfono y condiciones de pago
2. En la pestaña de productos, asociá qué artículos te vende ese proveedor
3. Podés registrar el precio de costo del proveedor por producto para tener el historial
4. Desde «Compras» registrás el ingreso de mercadería usando el proveedor como base
5. Usá el campo «Notas» para condiciones especiales (flete incluido, mínimo de pedido, etc.)

• Si un proveedor te vende en varias categorías, asociá todos los productos relevantes; así cuando generás una orden de compra aparecen todos juntos.
• El CUIT del proveedor es obligatorio si después querés registrar la factura de compra para contabilidad.
• Podés marcar un proveedor como «inactivo» si dejaste de comprarle; desaparece de los selectores pero conserva el historial.
• El campo «Tiempo de entrega (días)» te ayuda a planificar cuándo hacer el pedido antes de quedarte sin stock.

El registro de compras es donde cargás el ingreso de mercadería de un proveedor: los productos que compraste, las cantidades y el precio de costo. Al confirmar la compra, el stock de cada producto aumenta automáticamente. Si tu negocio usa campos adicionales según tu rubro (como lotes, vencimientos u otras unidades), los campos correspondientes aparecen en el formulario cuando aplican. El historial de compras te da el costo real de cada reposición para calcular márgenes correctos.

1. Seleccioná el proveedor (o ingresá los datos si no está registrado)
2. Agregá los ítems comprados con cantidad y precio de costo unitario
3. Revisá el total de la compra antes de confirmar
4. Al confirmar, el stock de cada artículo aumenta con las cantidades ingresadas
5. El historial queda para comparar costos entre compras y analizar márgenes

• Cargá la compra el mismo día que llega la mercadería; si lo dejás para después el stock del sistema queda desactualizado y puede haber ventas que fallen por stock insuficiente.
• El precio de costo que ingresás acá actualiza el costo del producto y afecta el reporte de margen a partir de esa compra.
• Si recibís una factura de proveedor, guardá el número en el campo «Referencia» para poder cruzarlo después si hay algún reclamo.

El reporte de ventas es la herramienta principal para analizar el rendimiento del negocio. Podés ver el total vendido en un período, el ticket promedio, los medios de pago más usados y qué productos o categorías empujan más las ventas. Es útil para el dueño que quiere entender qué días y horarios son más fuertes, qué productos valen la pena mantener y cuánto vendió cada cajero en su turno. Con esta información podés tomar decisiones de compra, precios y promociones con datos reales.

1. Elegí el rango de fechas que querés analizar (hoy, semana, mes, personalizado)
2. Revisá el total vendido, la cantidad de transacciones y el ticket promedio
3. Bajá al detalle de medios de pago para ver cuánto entró en efectivo vs tarjeta
4. En la tabla de productos más vendidos, identificá los que más rotan y los que menos
5. Cruzá por categoría para ver qué segmento empuja más las ventas
6. Exportá a Excel si necesitás hacer análisis más profundos fuera del panel

• Compará el mismo período del mes anterior para detectar tendencias; el botón «Período anterior» lo hace automáticamente.
• Un ticket promedio bajo con mucho volumen puede indicar que te conviene hacer combos o promociones por cantidad.
• Si un producto tiene muchas ventas pero bajo margen, va a aparecer destacado en ventas pero penalizado en el reporte de margen; es el momento de revisar el precio.
• El filtro por cajero es útil para evaluar performance de turnos o detectar irregularidades en los registros.

El reporte de stock te da una foto del inventario en un momento dado: cuántas unidades hay de cada producto, qué artículos están bajo el mínimo y cuánto vale el stock total. Si tu negocio usa lotes y vencimientos, el reporte también muestra el detalle por lote y los vencimientos próximos para que puedas rotar o dar salida prioritaria a lo que está por vencer antes de perderlo. La valorización se puede calcular a precio de costo o a precio de venta según lo que necesites.

1. Revisá la columna «Bajo mínimo» para detectar qué hay que reponer urgente
2. Usá el filtro de categoría para ver el estado de un segmento específico del inventario
3. Valorizá el stock a costo para saber cuánto capital tenés inmovilizado
4. Exportá para compartir con el contador o para hacer el inventario físico

• El reporte de stock muestra el estado actual; para ver cómo estaba el stock en una fecha pasada necesitás el historial de movimientos.
• Los productos con stock negativo (puede pasar si se registraron ventas antes de cargar el stock inicial) aparecen en rojo; corregílos ajustando el stock manualmente.
• Para el inventario físico periódico, exportá el listado, contá físicamente y usá «Ajuste de stock» para corregir las diferencias.

El reporte de caja muestra el historial de todos los cierres de caja del período seleccionado: cuánto se abrió, cuánto entró por ventas en efectivo, cuánto se egresó por gastos y retiros, y cuál fue la diferencia en cada arqueo. Es la herramienta que usa el dueño para controlar que los cajeros cierren bien, detectar diferencias recurrentes en un turno específico y tener el resumen de efectivo para la contabilidad del mes.

1. Elegí el rango de fechas a analizar
2. Revisá cada cierre con su total de ingresos, egresos y diferencia de arqueo
3. Hacé clic en un cierre para ver el detalle de todos sus movimientos
4. Las diferencias positivas (sobrante) y negativas (faltante) se muestran en colores distintos
5. Exportá el resumen para contabilidad

• Una diferencia pequeña y recurrente (ej: siempre falta $50) puede indicar un error sistemático en el vuelto; revisalo con el cajero.
• Los egresos sin descripción son difíciles de auditar; insistí en que el cajero siempre ponga el motivo del egreso.
• Si el reporte muestra un cierre sin apertura, puede ser que el cajero se olvidó de abrir la caja ese turno; afecta la integridad del registro.
• Podés filtrar por cajero para ver el historial de un empleado específico.

El resumen muestra disponibilidad y pendientes del comercio, sin formularios ni acciones de configuración. Los estados se identifican con color y texto. Para activar funciones o completar datos, abrí Ajustes y elegí la sección correspondiente. Cada sección conserva sus validaciones y permisos.

1. El resumen sólo informa: no modifica tus ajustes
2. Los estados indican si falta completar datos o si una función está bloqueada por el plan
3. Encontrá los formularios en Ajustes, organizados por sección
4. El color y el texto indican disponibilidad y pendientes

• Los cambios en configuración de sitio pueden tardar unos minutos en verse reflejados en la web pública; esperá y recargá.
• Si cambiás el logo o los colores, revisá cómo quedan tanto en desktop como en mobile antes de publicar.
• La configuración de impresora de ticket (80mm o A4) está en «Cobros y facturación»; configura esto antes del primer día de operación.
• Si bloqueaste accidentalmente tu propio acceso, contactá soporte con el email de la cuenta.

Esta sección reúne únicamente los datos que afectan al sitio público. «Información» contiene el nombre visible, slogan, logo e imagen de portada. «Contacto» reúne dirección, ciudad, teléfono, WhatsApp, email, horarios y redes. «Diseño» permite elegir colores, tipografía, bordes, botones y modo oscuro con una vista previa. «Dominio» contiene la dirección automática, el dominio propio y las opciones técnicas. Los datos internos de base de datos no se muestran.

1. En Información, cargá el nombre visible, logo, slogan y portada
2. En Contacto, completá teléfono, WhatsApp, dirección y horarios
3. Abrí Redes sociales solo si necesitás cargar esos enlaces
4. En Diseño, elegí un estilo predefinido y ajustalo con la vista previa
5. En Dominio, revisá la dirección pública o conectá un dominio propio
6. Las funciones generales se activan desde Ajustes → Módulos; los detalles del catálogo están en Sitio y catálogo

• El nombre visible se sincroniza con el nombre público del sitio para evitar duplicados.
• Cargá únicamente el número de WhatsApp: el enlace wa.me se genera automáticamente.
• Slug, DNS y dominio propio están separados de los datos cotidianos porque son opciones avanzadas.
• En escritorio los campos usan un ancho acorde al dato; en celular pasan a una sola columna.

Cada módulo es una tarjeta con su interruptor, agrupadas por tipo: Núcleo de gestión, Escala del plan, Tu rubro e Integraciones. Activar un módulo lo muestra en el menú y lo habilita para operar; desactivarlo lo oculta sin borrar los datos. Tu plan y rubro definen qué tarjetas aparecen; lo que tu plan no incluye se ve bloqueado con un candado y la etiqueta «Plan». El botón Guardar queda fijo abajo, siempre a mano.

1. Recorré los grupos: Núcleo de gestión, Escala del plan, Tu rubro e Integraciones
2. Tocá la tarjeta o su interruptor para activar/desactivar el módulo
3. Las tarjetas con candado «Plan» requieren un plan superior
4. Algunas tarjetas despliegan opciones extra al activarse (ej. Verificador de precios, Restaurant)
5. Guardá los cambios antes de pasar a otra sección

• Desactivar un módulo no borra sus datos: al reactivarlo, todo lo que registraste sigue ahí.
• Algunos módulos tienen opciones adicionales por producto; activar el módulo globalmente es el primer paso, luego podés ajustarlo a nivel de artículo si aplica.
• Si activás el módulo de IA y no configurás el asistente, responde con los datos básicos del negocio; personalizar el tono y las respuestas se hace en «Asistente IA».
• Las funciones de restaurant (mesas, cocina, delivery) se activan acá; una vez activas, aparece el menú «Restaurant» en el panel.

Abrí Ajustes → Cobros y fiscalidad. Medios de pago es una lista desplegable: Transferencias reúne tus cuentas; Tarjetas y cuotas permite abrir cada tarjeta para editar sus costos. Cobro online separa Mercado Pago y Binance Pay, cada uno con su propia configuración y disponibilidad.

1. En Medios de pago → Transferencias, agregá titular, banco y alias o CBU/CVU
2. En Tarjetas y cuotas, abrí una tarjeta para configurar arancel y planes; guardá los cambios
3. En Cobro online, revisá por separado Mercado Pago y Binance Pay; completá la guía del proveedor elegido
4. En Impresoras, elegí ticket o A4 y probá la impresión
5. En Datos fiscales, completá los datos del comercio; AFIP/ARCA requiere habilitación

• Los aranceles de tarjeta son costos del comercio; el recargo de cuotas puede pagarlo el cliente o absorberlo el comercio.
• Una cuenta de transferencia no activa Mercado Pago: son medios distintos.
• Credenciales cargadas no garantizan conexión; probá cada integración antes de usarla.

Desde acá el dueño gestiona el acceso al panel para todos los integrantes del equipo, en dos pestañas. En «Usuarios» invitás personas y les asignás un rol. En «Roles» creás roles a medida. El único rol fijo es Propietario (acceso total, no se negocia); el resto del equipo se modela con roles personalizados que vos definís por módulo con tres niveles: Denegado (no entra), Ver (solo consulta) o Editar (puede operar). Cada usuario ve y hace exactamente lo que su rol permite. Ver quién está conectado en este momento también ayuda a controlar que nadie tenga una sesión abierta en un equipo que ya no se usa.

1. Pestaña Roles → 'Nuevo rol': ponele un nombre (ej: Vendedor, Encargado de depósito)
2. Elegí el nivel de cada módulo: Denegado, Ver o Editar (Editar incluye Ver)
3. Pestaña Usuarios → invitá a la persona con su email; le llega un enlace para crear su contraseña
4. Editá el usuario y asignale Propietario o uno de tus roles personalizados
5. El usuario ve solo lo que su rol permite; lo no otorgado da error 403
6. Para borrar un rol, primero reasigná los usuarios que lo tienen (no se elimina si está en uso)
7. Desactivá un usuario cuando alguien deja el negocio; no lo borrés para conservar el historial

• Nunca compartas tu contraseña de Propietario: creá un rol con los permisos justos para cada persona.
• Si un empleado se va, desactivá su usuario inmediatamente para revocar el acceso.
• Los módulos del editor de roles se filtran por tu plan y rubro: sin reparaciones no aparece 'Reparaciones'; sin restaurant no aparece 'Restaurant'.
• Un rol personalizado nunca puede otorgar Usuarios, Facturación, Plan ni borrado de datos: esas acciones son exclusivas del Propietario.

1. Elegí la sección del módulo
2. Revisá sus campos y guardá antes de cambiar de sección
3. Resumen muestra estados y pendientes, sin modificar datos

1. Abrí Ajustes → Notificaciones
2. Elegí el tono para cada evento disponible
3. Probá el sonido y guardá
4. Para avisos en segundo plano, activá notificaciones y concedé permiso al navegador

• El permiso del navegador y el volumen del dispositivo también deben permitir los avisos.

Suscripción y plan muestra el estado de tu cuenta, vencimiento, límites y pagos registrados. Acceso reúne contraseña y datos de la cuenta. Los pagos de suscripción son de PEUNEX; tus ventas y medios de cobro están en Cobros y fiscalidad.

1. Abrí Ajustes → Cuenta y plan
2. En Suscripción y plan, revisá estado, vencimiento e historial de pagos
3. Usá Ver planes para comparar opciones antes de confirmar un cambio
4. En Acceso, revisá tus datos y cambiá la contraseña si corresponde

• Los cambios de suscripción y pagos requieren confirmar el proceso correspondiente.
• No compartas claves de acceso ni credenciales API; sólo el propietario puede ver las claves del comercio.
• Cancelar la suscripción programa su baja al vencimiento y conserva los datos; Eliminar cuenta es una acción separada de baja del comercio.

El sistema de soporte es el canal oficial para comunicarse con el equipo de PEUNEX cuando hay un problema técnico, una consulta de configuración que no podés resolver solo o una solicitud de nueva función. Cada consulta se convierte en un ticket con número de seguimiento, y las respuestas quedan en el hilo para no perder el contexto. Para consultas rápidas de uso del panel, el asistente del panel suele responder más rápido que un ticket.

1. Hacé clic en «Nuevo ticket» y elegí la categoría del problema
2. Describí el problema con detalle: qué intentabas hacer, qué pasó, en qué pantalla
3. Si podés, adjuntá una captura de pantalla del error
4. El equipo responde por este mismo canal; recibirás un aviso por email
5. Seguí las respuestas desde esta pantalla o desde el email de notificación

• Cuanto más detalle incluyas en el ticket, más rápido va a ser la resolución; un mensaje de «no funciona» sin contexto demora la respuesta.
• Para problemas de facturación AFIP o de acceso bloqueado, marcá el ticket como «Urgente».
• Si el problema es de uso del panel (cómo hacer algo), probá primero el asistente con el botón de chat; es instantáneo y está disponible 24/7.
• Los tickets resueltos quedan archivados; si el problema vuelve a ocurrir, podés reabrir el ticket original en lugar de crear uno nuevo.

El centro de ayuda reúne en un solo lugar las guías de uso de cada página del panel, organizadas por sector (inventario, ventas, caja, configuración, etc.). Cada guía explica para qué sirve la página, cómo se usa paso a paso y da consejos prácticos para evitar errores comunes. Es el recurso recomendado para usuarios nuevos que están aprendiendo el panel y para el dueño que quiere explicarle a un empleado cómo usar una función específica sin tener que hacerlo en persona.

1. Buscá por nombre de página o sector para encontrar la guía que necesitás
2. Cada guía tiene un resumen, pasos y consejos prácticos
3. Si la guía no alcanza, preguntale al asistente (botón abajo a la derecha)
4. También podés abrir la guía desde cualquier página del panel con «Ver guía», si las guías están activadas

• Las guías se actualizan cuando hay cambios en el panel; si algo que dice la guía no coincide con lo que ves, puede ser que hayas actualizado el plan recientemente.
• El asistente del panel conoce las mismas guías y puede explicarte cualquier función en lenguaje más conversacional.
• Si sos dueño, compartí el link de la guía específica con tus empleados cuando les explicás una función nueva.
• Las guías requieren conexión. Podés ocultar el recuadro de una página y volver a abrirlo con «Ver guía».